證實所開展的正常業務信貸受到了內度的有效制約

台中當舖為了糾正內控缺陷，應由經營機車貸款部門對內部進行日常貸款監督，並由稽核監察部門對內部進行獨立的再監督與再評價信貸，台中借款發現問題是否及時要求加以糾正;公司業務部門是否能證實所開展的正常業務信貸受到了內度的有效制約。